Система за управление на профил на купувача
Разглеждане на документи към ОП
Информация за ОП
Възложител: Българска национална телевизия
АОП номер: 9031895
№ на ел.преписка: 2014-19
Описание: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
АОП номер: 9031895
№ на ел.преписка: 2014-19
Описание: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: доставки
| id | Дата на обр. На ел. преписка | Наименование на документа | Описание | Друго | Дата на публикуване | timestamp | документ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001201400400001 | 17.12.2014 12:07:04 | ДРУГО | Договор ОП-6829/19.08.2014г., с "РОЕЛ-98" ООД, на стойност 65999 лв. без ДДС, със срок 12 месеца | Плащания | 17.12.2014 12:07:18 | Виж | ОП-6829.doc |
| 00001201400510002 | 17.12.2014 12:07:04 | документация за участие в процедурите | Документацията за публична покана | 17.12.2014 12:51:18 | Виж | Dokumentacia-PP-toneri.doc | |
| 00001201400510003 | 17.12.2014 12:07:04 | разясненията по документациите за участие | Разяснение по публичната покана | 17.12.2014 12:51:20 | Виж | Razqsnenie-toneri.pdf | |
| 00001201400510004 | 17.12.2014 12:07:04 | протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях | Протокол от работата на комисията | 17.12.2014 12:51:23 | Виж | Protokol-Kosumativi.pdf | |
| 00001201400510005 | 17.12.2014 12:07:04 | договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях | Договор | 17.12.2014 12:51:24 | Виж | Dogovor-OP-6829-ot-19.08.2014.pdf | |
| 00001201400510006 | 28.08.2015 14:14:39 | ДРУГО | Договор ОП-6829/19.08.2014г., с "РОЕЛ-98" ООД, на стойност 65999 лв. без ДДС, със срок 12 месеца | Плащания | 28.08.2015 14:14:39 | Виж | plashtane za 10m. i 11m.и 12м..doc |
| 00001201400510007 | 27.01.2015 15:43:00 | ДРУГО | Договор ОП-6829/19.08.2014г., с "РОЕЛ-98" ООД, на стойност 65999 лв. без ДДС, със срок 12 месеца | Плащания | 27.01.2015 15:43:10 | Виж | Roel.doc |
| 00001201400510008 | 28.08.2015 13:43:37 | ДРУГО | Договор ОП-6829/19.08.2014г., с "РОЕЛ-98" ООД, на стойност 65999 лв. без ДДС, със срок 12 месеца | Плащане | 28.08.2015 13:43:37 | Виж | plashtane za 02m..doc |
| 00001201400510009 | 30.03.2015 16:19:26 | ДРУГО | Плащане на 21.03.2015г. към "Роел - 98" ООД с предмет: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове" | Плащане на 21.03.2015г. към "Роел - 98" ООД с предмет: "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове" | 30.03.2015 16:20:27 | Виж | Плащане на 21.03.15г.към Роел 98 ООД с дог.ОП 6829.doc |
| 00001201400510010 | 28.05.2015 14:24:06 | ДРУГО | Извършено е плащане на 28.05.2015г. към "Роел 98 "ООД с дог. ОП-6829/19.08.2014г. с предмет: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове” | Извършено е плащане на 28.05.2015г. към Роел 98 ООД с дог. ОП-6829-2014г. | 28.05.2015 14:25:04 | Виж | Роел 98 ООД дог. ОП 6829.doc |
| 00001201400510011 | 17.06.2015 10:20:25 | ДРУГО | Извършено е плащане на 22.05.2015г. към "Роел -98"ОДД с дог. ОП-6829-19.08.2014г. с предмет: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове” | Плащане на 22.05.2015г. към Роел 98 ОДД с дог. ОП-6829-19.08.2014г. | 17.06.2015 10:21:35 | Виж | Плащане на 22.05.2015г. към Роел 98 ООД с дог. ОП 6829.doc |
| 00001201400510012 | 16.07.2015 14:44:37 | ДРУГО | Извършено е плащане към „РОЕЛ-98ю” ООД с дог. ОП- 6829/ 19.08.2014г. с предмет: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове” | Извършено е плащане към „РОЕЛ-98ю” ООД с дог. ОП- 6829- 19.08.2014г. | 16.07.2015 14:44:37 | Виж | Плащане към Роел 98 ООД с дог.ОП 6829-2014г..doc |
| 00001201400510013 | 31.08.2015 10:49:13 | ДРУГО | Извършено е плащане на 16.07.2015г. към "Роел 98" ООД с дог. ОП-6829/ 19.08.2014г.с предмет:"Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове" | Извършено е плащане на 16.07.2015г. към Роел 98 ООД с дог. ОП-6829-2014г. | 31.08.2015 10:49:13 | Виж | плащане за 07 и 08м Роел 98 ООД.doc |
| 00001201400510014 | 28.08.2015 15:28:56 | ДРУГО | Окончателно плащане и върната гаранция за изпълнение на 28.08м. към "Роел 98" ООД с дог. ОП-6829/ 19.08.2014г. с предмет:"Доставка на консумативи за принтери, копирни машини, многофункционални устройства и факсове" | Окончателно плащане и върната гаранция за изпълнение на 28.08м. към Роел 98- ООД с дог. ОП-6829-19.08.2014г. | 28.08.2015 15:29:28 | Виж | окончателно плащане към Роел-98 ООД с дог. ОП-6829-2014г..doc |